用友U8软件2月份记账后有大量部门核算的损益类

发布日期:2019/04/15
问题现象:用友U8财务软件中总帐2月份记账后有大量部门核算的损益类科目不平。
问题版本:用友U8财务软件8.50
问题模块:总账
问题原因:由于1月份将原一部分损益类科目,由个人往来改为了部门核算!但在辅助核算表中(gl_accass)留有部分记录没有清除!
解决方案:1。将所有凭证反记账到1月初;
2。将所有损益科目的辅助余额,从辅助核算表中(gl_accass)清除!
3。重新记账到2月份后正常!
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